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镇雄县政务服务管理局2017年度部门决算补充公开

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-12-24     

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分镇雄县政务服务管理局概况

 

一、主要职能

1、政务服务管理局主要负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理,制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;

2、承担政府自身建设相关职能,参与相关部门推动和促进行政审批制度改革,做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作;

3、建立并联审批制度,对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查;

4、负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训,提高工作人员的综合业务素质;

5、负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉;

6、指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作;指导、监督乡镇、村(社区)、组为民服务体系建设工作;推进全县政务(为民)服务中心信息化建设;

7、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我局共有独立编制机构2个,其中:行政单位1个,事业单位2,分别是:

1、 政务服务管理局机关

2、 公共资源交易中心

3、 投资并联审批中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县政务服务管理局2017年年末实有人员14人。其中:行政人员4人,事业人员10人,在职14人;在职在编实有行政人员4人,事业人员10人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

 第二部分  镇雄县政务服务管理局2017年度部门决算表

(详见附件)

 

 

 

第三部分镇雄县政务服务管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年我局决算总收入254.16万元,其中:财政拨款收入254.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元,附属单位缴款收入0万元,其他收入0万元。其中基本收入与上年172.22万元相比增加47%,主要原因是人员经费增加

二、支出决算情况说明

镇雄县政务服务管理局2017年度总支出254.16万元,其中:基本支出214.16万元,占总支出的84%;项目支出40万元,占总支出的16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年的172.22万元相比增加了47%,主要原因是人员经费的增加。

(一) 基本支出情况。

2017度年用于保障局机关、公共资源交易中心、政务服务中心、投资并联审批中心正常运转的日常支出214.16 万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出138.78万元,占基本支出的 65%;与上年93.17万元相比增加48%,主要原因是人员的增加

(二)项目支出情况。

2016年度用于保障政务服务管理局、下属公共资源交易中心为完成一网三平台工作正常开展,用于采购设备及网上评标工作的经费支出40万元。与上年47万元相比减少14%。主要原因是采购设备的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出254.16万元,占本年支出合计100%;与上年的172.22万元相比增加47%,主要原因为人员经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出148.47万元,占总支出的58.41%,主要用于人员经费支出;商品和服务支出 65.69万元,主要用于保证后勤机关和各下属中心工作正常运转,包括办公费16.85万元,邮电费5.86万元,监控视频租赁费23.87万元。

2、外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元,支出决算为3.78万元,完成预算的88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.78万元,完成预算的88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”开支范围和接待人才减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.65万元,下降14.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.65万元,下降14.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵守中央八项规定和厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出3.78万元,占1.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.78万元。其中:

国内接待费支出3.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次428人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

镇雄县政务服务管理局2017年机关运行经费支出65.69万元,与上年对比下降了16.9%,主要原因人员减少及厉行节约控制开支,部门机关运行经费主要用于机关各项工作正常运行。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,政务服务管理局资产总额63.76万元,其中,流动资产16.41万元,固定资产47.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

?

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

63.76 

16.41 

47.35 

0 

0 

0 

47.35 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:我单位根据工作的实际,明确了各项工作支出绩效目标,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金。对本单位预算项目编制绩效目标表,提高财政资金使用效率,在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。通过开展绩效自评,将上一年度预算执行自评结果应用到下一年度预算编制中,逐步实现绩效管理与预算的有机结合。

 

第四部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:

1、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、 公务用车购置费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

3、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件:

昭通市镇雄县政务服务管理局(1).XLS20181030110510746.xls

 

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